關(guān)于武義縣2023年政府預(yù)算執(zhí)行情況和

2024年預(yù)算草案的報告

2024年2月3日在武義縣

第十七屆人民代表大會第三次會議上

武義縣財政局

2024年政府預(yù)算公開目錄

一、2023年預(yù)算執(zhí)行情況

（一）一般公共預(yù)算執(zhí)行情況。

（二）政府性基金預(yù)算執(zhí)行情況。

（三）國有資本經(jīng)營預(yù)算執(zhí)行情況。

（四）社會保險基金預(yù)算執(zhí)行情況。

（五）地方政府債務(wù)情況。

（六）“三公”經(jīng)費支出情況。

二、2023年落實人大預(yù)算決議的有關(guān)情況

三、2024年預(yù)算草案

（一）一般公共預(yù)算。

（二）政府性基金預(yù)算。

（三）國有資本經(jīng)營預(yù)算。

（四）社會保險基金預(yù)算。

（五）地方政府債務(wù)。

（六）“三公”經(jīng)費預(yù)算安排情況。

四、2024年財政工作要點

五、公開附表

1.2023年一般公共預(yù)算收入執(zhí)行表

2.2023年一般公共預(yù)算支出執(zhí)行表

3.2024年一般公共預(yù)算預(yù)期收入表

4.2024年一般公共預(yù)算支出表

5.2023年政府性基金預(yù)算收入執(zhí)行表

6.2023年政府性基金預(yù)算支出執(zhí)行表

7. 2024年政府性基金預(yù)算預(yù)期收入表

8. 2024年本級政府性基金預(yù)算支出表

9. 2023年國有資本經(jīng)營預(yù)算收入執(zhí)行表

10. 2023年國有資本經(jīng)營預(yù)算支出執(zhí)行表

11. 2024年國有資本經(jīng)營預(yù)算預(yù)期收入表

12. 2024年國有資本經(jīng)營預(yù)算支出表

13. 2023年社會保險基金預(yù)算收入執(zhí)行表

14. 2023年社會保險基金預(yù)算支出執(zhí)行表

15. 2024年社會保險基金預(yù)算預(yù)期收入情況表

16. 2024年社會保險基金預(yù)算支出情況表

17. 2024年“三公”經(jīng)費支出預(yù)算表

18. 武義縣2024年地方政府債務(wù)情況表

19. 2024年縣本級一般公共預(yù)算政府經(jīng)濟分類科目匯總表

20. 2024年一般公共預(yù)算經(jīng)濟分類基本支出表

21. 2024年縣本級一般公共預(yù)算支出表（細化至項級）

22. 2024年一般公共預(yù)算分地區(qū)稅收返還和轉(zhuǎn)移支付情況表

23. 武義縣2024年地方政府一般債務(wù)情況表

24. 武義縣2024年地方政府專項債務(wù)情況表

25. 2024年縣本級政府性基金支出表（細化至項級）

26. 2024年政府性基金轉(zhuǎn)移支付情況表

27. 2024年國有資本經(jīng)營預(yù)算轉(zhuǎn)移支付情況表

28.2024年縣本級國有資本經(jīng)營預(yù)算支出表（細化至項級）

29.2024年縣本級社會保險基金預(yù)算支出表（細化至項級）

 

各位代表：

受縣人民政府委托，現(xiàn)將武義縣2023年政府預(yù)算執(zhí)行情況和2024年預(yù)算草案情況提請各位代表審議，并請政協(xié)委員和其他列席人員提出意見。

一、2023年預(yù)算執(zhí)行情況

（一）一般公共預(yù)算執(zhí)行情況。

全年實現(xiàn)財政總收入545427萬元，比2022年增長7.91%，完成年度預(yù)算575067萬元的94.85%。其中一般公共預(yù)算收入346600萬元，比2022年增長4.70%，完成年度預(yù)算364140萬元的95.18%。（詳見附表1）

全年完成一般公共預(yù)算支出608842萬元，比2022年下降0.05%，完成年度預(yù)算655396萬元的92.90%。其中：上年結(jié)轉(zhuǎn)支出21087萬元；上級補助支出216716萬元；縣級財力支出371039萬元，完成年度預(yù)算424704萬元的87.36%。（詳見附表2）

按照現(xiàn)行分稅制財政體制計算，2023年我縣一般公共預(yù)算收入346600萬元，上級補助收入243825萬元（為預(yù)估數(shù)，待省財政廳體制結(jié)算對賬單下達后予以調(diào)整），2022年結(jié)轉(zhuǎn)2023年的各項資金48236萬元，調(diào)入資金112860萬元（其中：預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金45000萬元、政府性基金42000萬元、國有資本經(jīng)營預(yù)算資金360萬元，其他資金25500萬元），新增地方政府一般債券收入30000萬元，再融資債券收入23000萬元，我縣一般公共預(yù)算當(dāng)年收入合計804521萬元。全年一般公共預(yù)算支出608842萬元，上解上級支出88573萬元，援助其他地區(qū)支出820萬元，土地指標(biāo)調(diào)劑轉(zhuǎn)移性支出12500萬元，補充預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金46315萬元，地方政府一般債務(wù)還本支出23000萬元，2023年結(jié)轉(zhuǎn)2024年各項資金24471萬元，支出合計804521萬元。當(dāng)年一般公共預(yù)算收支平衡。

（二）政府性基金預(yù)算執(zhí)行情況。

全年實現(xiàn)政府性基金收入（不含專項債券）363098萬元，比2022年下降26.13%，完成年度預(yù)算414001萬元的87.70%。其中：國有土地使用權(quán)出讓收入296165萬元，比2022年下降16.19%。（詳見附表5）

全年完成政府性基金支出489819萬元，比2022年下降3.05%。其中：上年結(jié)轉(zhuǎn)支出49343萬元；上級補助支出3051萬元；本級支出437425萬元（含專項債券支出144500萬元），完成年度預(yù)算516188萬元的84.74%。（詳見附表6）

按照現(xiàn)行體制計算，2023年我縣政府性基金收入363098萬元加上省市各類補助5541萬元，地方政府專項債券收入144500萬元，2022年結(jié)轉(zhuǎn)2023年的各項資金52848萬元，調(diào)入資金124000萬元，我縣政府性基金預(yù)算當(dāng)年可用資金689987萬元。全年政府性基金支出489819萬元，加上調(diào)出至一般公共預(yù)算42000萬元，地方政府專項債務(wù)還本124000萬元，上解上級支出313萬元，2023年結(jié)轉(zhuǎn)2024年支出的各項資金33855萬元，支出合計689987萬元。當(dāng)年政府性基金預(yù)算收支平衡。

（三）國有資本經(jīng)營預(yù)算執(zhí)行情況。

全年實現(xiàn)國有資本經(jīng)營預(yù)算收入833萬元，比2022年下降55.02%，完成年度預(yù)算1200萬元的69.42%。（詳見附表9）

全年完成國有資本經(jīng)營預(yù)算支出485萬元，比2022年下降63.03%，其中：上年結(jié)轉(zhuǎn)支出4萬元；省市補助支出8萬元；本級支出473萬元，完成年度預(yù)算840萬元的56.31%。（詳見附表10）

按照現(xiàn)行體制計算，2023年我縣國有資本經(jīng)營預(yù)算收入833萬元，上級補助收入8萬元，2022年結(jié)轉(zhuǎn)2023年的資金4萬元，當(dāng)年可用資金845萬元。全年國有資本經(jīng)營預(yù)算支出485萬元，調(diào)出至一般公共預(yù)算360萬元，支出合計845萬元，當(dāng)年國有資本經(jīng)營預(yù)算收支平衡。

（四）社會保險基金預(yù)算執(zhí)行情況。

全年實現(xiàn)社會保險基金收入103195萬元，比2022年增長1.13%，完成年度預(yù)算102010萬元的101.16%。（詳見附表13）為平衡社保基金預(yù)算，今年縣財政從一般公共預(yù)算和政府性基金補充社保基金共計67384萬元，其中：城鄉(xiāng)居民養(yǎng)老保險27274萬元、城鄉(xiāng)居民醫(yī)療保險26853萬元、機關(guān)事業(yè)養(yǎng)老保險13257萬元。

全年完成社會保險基金支出99379萬元，比2022年增長11.78%，完成年度預(yù)算92031萬元的107.98%。（詳見附表14）

（五）地方政府債務(wù)情況。

省財政廳核定我縣2023年地方政府債務(wù)限額1310900萬元，其中一般債務(wù)限額579500萬元，專項債務(wù)限額731400萬元。2023年底我縣地方政府債券余額1310860萬元，其中一般債券579460萬元，專項債券731400萬元。當(dāng)年新增情況：2023年新增一般債券30000萬元，專項債券144500萬元，再融資債券23000萬元。

（六）“三公”經(jīng)費支出情況。

2023年全縣“三公”經(jīng)費支出1956萬元，完成年度預(yù)算2694萬元的72.61%，比上年增長2.41%（較2019年執(zhí)行數(shù)下降13.62%）。其中：公務(wù)用車購置及運行費1315萬元，比上年增長5.06%（較2019年執(zhí)行數(shù)下降9.36%），主要為公務(wù)用車按使用年限及車況進行更新，數(shù)量增加；公務(wù)接待費594萬元，比上年下降9.67%（較2019年執(zhí)行數(shù)下降23.83%），主要為部門厲行節(jié)約，公務(wù)接待數(shù)量下降；因公出國（境）支出46.33萬元，比上年增加46.33萬元（較2019年執(zhí)行數(shù)增長41.16%），主要為疫情平穩(wěn)轉(zhuǎn)段后商事活動恢復(fù)，赴境外招引事項增多。

上述執(zhí)行情況為2023年12月底快報數(shù)據(jù)，后續(xù)會因年終結(jié)算等原因，數(shù)據(jù)略有變化，將在次年決算報告中予以修正，屆時再向人大常委會報告。

二、2023年落實人大預(yù)算決議的有關(guān)情況

2023年是全面貫徹落實黨的二十大精神的開局之年，是“十四五”規(guī)劃的關(guān)鍵之年，在縣委、縣政府的正確領(lǐng)導(dǎo)下，縣財政局牢固樹立科學(xué)生財、創(chuàng)新聚財、精明理財、高效用財、勤廉管財?shù)?/span>“五財并舉”理念，積極發(fā)揮財政職能作用，在“創(chuàng)新深化、改革攻堅、開放提升”主賽道上展現(xiàn)財政新?lián)?dāng)新作為。

在財政部公布的2022年度縣級財政管理績效綜合評價結(jié)果中，武義縣以金華第一的成績躋身全國前200名，獲得1000萬元的中央獎勵資金。這是從2018年以來，我縣第4次獲得該殊榮。

（一）聚焦收支平衡，加力強基礎(chǔ)辦大事。

1．搶抓窗口期爭取上級補助。深化省市縣三級財政聯(lián)動、財稅協(xié)同，精準(zhǔn)把握組織收入的力度和節(jié)奏。搶抓窗口期爭取上級補助，2023年累計爭獲上級轉(zhuǎn)移支付資金24.94億元，較上年增長2.8%。

2．做深項目儲備爭取債券支持。2023年累計爭獲地方政府債券資金19.75億元（其中一般債券3億元，專項債券14.45億元，再融資一般債券2.3億元），為光電產(chǎn)業(yè)園建設(shè)、職業(yè)技術(shù)學(xué)校遷建等項目建設(shè)提供有力保障。

3．加大“過緊日子”措施力度。年初預(yù)算減少非剛性、非重點項目資金安排，推進落實預(yù)算再壓減措施。年度中開展多輪審核、調(diào)控和壓減工作，收回非剛性、非重點項目支出約1億元，其中項目延期收回資金1971萬元、盤活閑置結(jié)余資金6660萬元。嚴控預(yù)算追加時間節(jié)點和規(guī)模，除縣委、縣政府決策的重大項目和重點支出、必須且急需支付的項目經(jīng)費外，一律不予追加。

（二）聚力都市化新目標(biāo)，優(yōu)先發(fā)展民生事業(yè)。

完善推進集中財力辦大事財政政策體系，確保財政支出增量三分之二以上用于民生，2023年全縣一般公共預(yù)算中十三類民生相關(guān)支出49.30億元，占財政支出比重達81.0%。

1．強化鄉(xiāng)村振興多元投入保障。全面落實土地出讓收入優(yōu)先用于農(nóng)業(yè)農(nóng)村政策，安排5.25億元用于農(nóng)業(yè)農(nóng)村，占土地出讓收入的17%。出臺《財政支持“大三農(nóng)”政策體系變革重塑工作方案》，整合涉農(nóng)政策資金12.52億元，其中支持基礎(chǔ)設(shè)施5.13億元，支持鄉(xiāng)村建設(shè)3.17億元，支持農(nóng)民共富1.78億元，做到支農(nóng)政策和資金數(shù)據(jù)一張圖，著力構(gòu)建鄉(xiāng)村振興政策多跨協(xié)同、資金多元投入新格局。

2．持續(xù)完善“一老一小”政策保障體系。出臺《關(guān)于加快建設(shè)基本養(yǎng)老服務(wù)體系的實施意見》《武義縣推行養(yǎng)老服務(wù)“愛心卡”工作實施方案》，逐步提升我縣老年人幸福感、獲得感、安全感；出臺《武義縣3歲以下嬰幼兒照護服務(wù)財政扶持政策》，對新建托班給予5萬元一次性建設(shè)補助，積極推動全縣優(yōu)化生育政策促進人口長期均衡發(fā)展實施方案。

3．加強城鄉(xiāng)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)。全年投入政府投資項目資金26.62億元，用于支持武義縣中醫(yī)院遷建工程、武義縣學(xué)前教育補短板工程等147個項目建設(shè)。全年累計完成政府投資項目審核322個，審核金額26.16億元，核減金額1.15億元，核減率4.39%。

4．保障落實重點支出增長。支持教育優(yōu)先發(fā)展，落實教育經(jīng)費兩個“只增不減”，2023年一般公共預(yù)算教育支出10.62億元，同比增長4.5%，有力支持“兩縣”創(chuàng)建。持續(xù)加大科技投入，一般公共預(yù)算科技支出3.73億元，較上年增長15.4%，完成年增長15%以上的目標(biāo)，有效支持了科技政策的兌現(xiàn)、科技工作和科普支出等。

（三）著力穩(wěn)進提質(zhì)，提振市場主體信心。

圍繞“進一步提振市場信心推動發(fā)展”目標(biāo)任務(wù)，擴大有效投資促進經(jīng)濟轉(zhuǎn)型升級發(fā)展。

1．貫徹落實“8+4”經(jīng)濟政策。以目標(biāo)任務(wù)為導(dǎo)向，科學(xué)設(shè)置責(zé)任分解清單，形成政策支出合力。全年爭取上級“8+4”政策資金7.8億元，執(zhí)行金額6.96億元，執(zhí)行率89.23%；本級“8+4”政策資金執(zhí)行金額14.6億元，執(zhí)行率100%。

2．推進惠企政策“免申即享”。借助工業(yè)企業(yè)數(shù)智管理服務(wù)平臺，通過資金預(yù)撥、流程優(yōu)化和預(yù)算追加綠色通道等措施，加速推動各項惠企政策落地，全力支持經(jīng)濟高質(zhì)量發(fā)展。全年共兌現(xiàn)涉企財政獎補資金5.6億元，惠及企業(yè)6295家次。

3．產(chǎn)融共贏提速發(fā)展。發(fā)揮產(chǎn)業(yè)基金在支持未來產(chǎn)業(yè)發(fā)展中的引導(dǎo)作用，組建武義金武潤升基金，助力新材料產(chǎn)業(yè)發(fā)展，基金總規(guī)模3億元，預(yù)計撬動社會資本2.1億元。

4．加大擔(dān)保轉(zhuǎn)貸惠企力度。政府性融資擔(dān)保機構(gòu)擔(dān)保費率已降至0.6%以下，轉(zhuǎn)貸費用降低50%，減免力度為歷年最大。2023年為三農(nóng)、中小微企業(yè)擔(dān)保300戶，擔(dān)保金額9.59億元；辦理轉(zhuǎn)貸業(yè)務(wù)200筆，涉及金額25.19億元。

（四）激發(fā)財政創(chuàng)新能力，增強改革內(nèi)生動能。

1．深化零基預(yù)算改革。推進支出標(biāo)準(zhǔn)化體系建設(shè)，進一步理清基本支出和項目支出的邊界，梳理部門個性化項目支出標(biāo)準(zhǔn)清單，對已有的法定標(biāo)準(zhǔn)和固定標(biāo)準(zhǔn)嚴格執(zhí)行，完善暫定標(biāo)準(zhǔn)體系，更新完善物業(yè)費、重大活動、廣告宣傳、設(shè)備購置、裝修等領(lǐng)域支出標(biāo)準(zhǔn)，降低預(yù)算安排中主觀因素的干擾，提高預(yù)算合理性、科學(xué)性。按輕重緩急明確項目優(yōu)先級次，優(yōu)先保障三保項目，集中財力確保硬性考核指標(biāo)支出達標(biāo)。

2．推進全面績效管理改革。印發(fā)《項目支出績效自評工作規(guī)程》，搭建指標(biāo)體系框架，合理設(shè)置預(yù)算配置、預(yù)算管理、部門履職績效等指標(biāo)。首次組織61家縣級部門整體支出績效自評，選取155個涉及資金3.35億元的項目開展績效抽評，聚焦縣委縣政府重大決策和中心工作任務(wù)，選取污染防治、企業(yè)發(fā)展、產(chǎn)業(yè)提升等領(lǐng)域11個項目進行重點績效評價，涉及資金7.91億元。及時調(diào)整或取消項目66個，涉及資金4.85億元。

3．競逐共同富裕新賽道。深化“擴中提低”改革，牽頭制定《“武義縣百萬家庭奔富三年行動計劃”工作方案》，入選省財政廳第一批百萬家庭奔富行動培育縣創(chuàng)建名單，“財政資金折股量化帶富模式”列入百萬家庭奔富行動地方成熟模式倡導(dǎo)清單。連續(xù)2年入選一事一議財政獎補支持打造共富鄉(xiāng)村試點項目名單。完善財金擔(dān)政策協(xié)同機制，納入全省財政系統(tǒng)“小切口”改革“繼續(xù)深化一批”項目名單，今年以來累計為147戶農(nóng)業(yè)經(jīng)營主體融資增信、擔(dān)保放貸3.07億元，增長74.28%。

（五）加強財政監(jiān)督管理，防范財政運行風(fēng)險。

1．強化重點領(lǐng)域監(jiān)督。結(jié)合“財政智慧監(jiān)管系統(tǒng)”試點工作，以“財會監(jiān)督常態(tài)化監(jiān)管，財會監(jiān)督數(shù)字化檢查，財會監(jiān)督精準(zhǔn)化施策”的財會監(jiān)督改革為方向，推進重點領(lǐng)域?qū)ｍ棻O(jiān)督檢查。牽頭開展財政監(jiān)督檢查28個，涉及對象5766家，財政資金15.19億元，累計發(fā)現(xiàn)問題232個，提出整改資金6667萬元，現(xiàn)已完成整改。

2．堅決防范債務(wù)風(fēng)險。以兩辦名義印發(fā)《關(guān)于進一步規(guī)范政府債務(wù)管理的實施意見》，明確相關(guān)部門、鄉(xiāng)鎮(zhèn)、國企等責(zé)任主體，規(guī)范舉債程序和資金用途，列明每年還款計劃，建立定期報告制度、風(fēng)險預(yù)警應(yīng)急機制和日常監(jiān)督考核問責(zé)機制。

3．夯實社保基金抵御風(fēng)險能力。強化社保風(fēng)險準(zhǔn)備金籌措，2023年及時足額計提土地出讓金2.58億元，累計滾存結(jié)余12.63億元。出臺《武義縣2023年社會保險提標(biāo)擴面工作方案》，全面實施“七個一批”專項行動，建立健全“四個工作機制”，將社保提標(biāo)擴面工作落到實處。

三、2024年預(yù)算草案

當(dāng)前經(jīng)濟形勢依舊嚴峻復(fù)雜，財政收入和支出增幅存在較大差異性，在保障社會正常運轉(zhuǎn)和償還債務(wù)的前提之下，財政收支緊平衡難平衡將是常態(tài)。收入方面，可持續(xù)增長壓力加大。重點行業(yè)稅收不穩(wěn)定，房地產(chǎn)市場表現(xiàn)低于預(yù)期，土地出讓收入持續(xù)下降。支出方面，剛性支出壓力加大。教育、科技、社保等領(lǐng)域需要財政資金投入逐年增加，未來幾年債務(wù)還本付息壓力增大。

新的一年，縣財政將堅持貫徹黨的二十大精神和中央、省經(jīng)濟工作會議精神，全力落實縣委縣政府決策部署，堅持穩(wěn)字當(dāng)頭、穩(wěn)中求進，繼續(xù)實施積極的財政政策，更好統(tǒng)籌發(fā)展和安全，切實防范化解重大風(fēng)險，助推新興高質(zhì)量發(fā)展。

（一）一般公共預(yù)算。

根據(jù)對2024年我縣經(jīng)濟形勢的分析和預(yù)測，2024年預(yù)期財政總收入608384萬元，比2023年增長11.54%。其中一般公共預(yù)算預(yù)期收入381260萬元，增速高于經(jīng)濟增長。（詳見附表3）

按照現(xiàn)行分稅制財政體制計算，2024年我縣一般公共預(yù)算預(yù)期收入381260萬元，調(diào)入資金131160萬元（其中：預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金45000萬元，政府性基金40000萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算資金160萬元，其他資金46000萬元），已提前下達上級補助收入215453萬元（含特別國債60615萬元），提前下達一般債務(wù)限額25000萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)24471萬元（含2023年下達的特別國債690萬元），當(dāng)年收入合計777344萬元。建議一般公共預(yù)算支出安排701524萬元，上解上級支出70000萬元，援助其他地區(qū)支出820萬元，土地指標(biāo)調(diào)劑轉(zhuǎn)移性支出5000萬元，支出合計777344萬元。其中縣本級財力安排支出436600萬元。當(dāng)年收支平衡。（詳見附表4）

根據(jù)我縣對鄉(xiāng)鎮(zhèn)（街道）體制，直接通過一般公共預(yù)算支出將資金撥付至鄉(xiāng)鎮(zhèn)（街道），不存在稅收返還、轉(zhuǎn)移支付。

（二）政府性基金預(yù)算。

2024年政府性基金預(yù)算預(yù)期收入286323萬元，比2023年下降21.14%。其中：土地出讓收入250100萬元。加上2023年結(jié)轉(zhuǎn)2024年支出的各項資金33855萬元，已提前下達省市補助資金3408萬元，調(diào)入資金20000萬元，提前下達地方政府專項債務(wù)額度38200萬元，收入預(yù)計合計381786萬元。其中40000萬元需調(diào)出至一般公共預(yù)算，地方政府專項債務(wù)還本支出40000萬元，上解上級支出300萬元，建議政府性基金預(yù)算安排301486萬元，其中縣級財力安排支出226023萬元。當(dāng)年收支平衡。（詳見附表8）

根據(jù)我縣對鄉(xiāng)鎮(zhèn)（街道）體制，直接通過政府性基金支出將資金撥付至鄉(xiāng)鎮(zhèn)（街道），不存在轉(zhuǎn)移支付。

（三）國有資本經(jīng)營預(yù)算。

2024年國有資本經(jīng)營預(yù)算預(yù)期收入530萬元，比2023年下降36.37%。加上提前下達省市補助資金8萬元，收入預(yù)計合計538萬元。調(diào)出至一般公共預(yù)算160萬元統(tǒng)籌使用，國有資本經(jīng)營預(yù)算支出安排378萬元，當(dāng)年收支平衡。（詳見附表11、12）

我縣國有資本經(jīng)營預(yù)算無轉(zhuǎn)移支付安排。

（四）社會保險基金預(yù)算。

2024年社會保險基金預(yù)算預(yù)期收入88107萬元，比2023年同口徑增長5.04%（詳見附表15）。其中：繳費收入38460萬元、財政補貼收入48977萬元、利息收入370萬元、轉(zhuǎn)移收入及其他300萬元。社保基金支出安排81680萬元，比2023年同口徑增長9.16%。其中城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險支出31400萬元，機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險支出50280萬元。（詳見附表16）

（五）地方政府債務(wù)。

2024年地方政府債務(wù)年初余額1310860萬元（不含抗疫特別國債31082萬元），提前下達2024年部分新增債務(wù)限額63200萬元（一般債券25000萬元，專項債券38200萬元），最終限額控制以省財政廳下達額度為準(zhǔn)。

（六）“三公”經(jīng)費預(yù)算安排情況。

2024年“三公”經(jīng)費預(yù)算總額2665萬元，比上一年度預(yù)算數(shù)減少30萬元，下降1.08%。分項情況是：因公出國（境）經(jīng)費120萬元，與上年保持一致；公務(wù)接待費預(yù)算1000萬元，比上年減少9萬元，下降0.89%，主要原因為根據(jù)要求壓減一般性支出；公務(wù)用車購置及運行費預(yù)算1545萬元，比上年減少了20萬元，下降1.28%，主要原因為一般性支出壓減。其中：公務(wù)用車購置費預(yù)算541萬元，公務(wù)用車運行費預(yù)算1004萬元。

四、2024年財政工作要點

一是全力統(tǒng)籌，千方百計克服收支矛盾。密切關(guān)注經(jīng)濟運行、減稅降費、財稅政策調(diào)整等新情況新問題，做好宏觀經(jīng)濟形勢分析，積極應(yīng)對財政“緊平衡”的嚴峻形勢，全力以赴做好抓收入?yún)f(xié)同組織工作，聯(lián)合稅務(wù)部門加強分析研判，做好挖潛增收，聯(lián)合資規(guī)部門加大土地出讓力度，狠抓出讓進度，確保各項收入應(yīng)收盡收，促進收入平穩(wěn)、協(xié)調(diào)、可持續(xù)增長。

二是加強保障，集中財力推進中心工作。持續(xù)完善支出標(biāo)準(zhǔn)體系建設(shè)，深化集中財力辦大事體系建設(shè)。加大各級財力、存量資金和當(dāng)年收入資金等的統(tǒng)籌力度，對部門內(nèi)部和跨部門間方向相近、用途類同的項目進行整合，提前布局謀劃，形成資金合力，切實發(fā)揮資金效用。

三是聚焦共富，系統(tǒng)謀劃體制機制改革。持續(xù)推進預(yù)算管理一體化等財政數(shù)字化改革，提升財政治理效能，夯實共富基礎(chǔ)。深化家庭型財稅政策和百萬家庭奔富三年行動計劃改革，以縮小城鄉(xiāng)差距為主要方向，瞄準(zhǔn)農(nóng)村家庭增收，探索集體經(jīng)濟利益聯(lián)結(jié)機制，挖掘更多農(nóng)村產(chǎn)業(yè)共富“小切口”。推進財金助力擴中家庭項目，以財政資金撬動金融資源向擴中家庭群體傾斜，破解擴中家庭融資難題。

四是雙擎發(fā)力，牢牢守住各類風(fēng)險底線。牢固樹立“大監(jiān)督”“大績效”理念，充分發(fā)揮財會監(jiān)督與績效評價“兩個引擎”在監(jiān)管中的作用，進一步加強財會監(jiān)督和預(yù)算績效管理工作，將監(jiān)督績效要求貫穿到財政工作的全生命周期，規(guī)范財政財務(wù)管理，向資金要績效、以監(jiān)督促管理，堅持防范化解各類財政風(fēng)險，提升財會監(jiān)督震懾力和財政風(fēng)險防控力，推進財政工作全鏈條管理提升、全方位服務(wù)優(yōu)化、全領(lǐng)域機制完善，為縣域財政高質(zhì)量發(fā)展提供堅實的保障。

各位代表，2024年，我們將更加緊密地團結(jié)在以習(xí)近平同志為核心的黨中央周圍，在縣委、縣政府的堅強領(lǐng)導(dǎo)下，在縣人大、縣政協(xié)的監(jiān)督和支持下，堅持穩(wěn)中求進總基調(diào)，充分發(fā)揮財政職能作用，進一步提高財政管理水平，扎實推進財政改革發(fā)展各項工作，為武義經(jīng)濟社會發(fā)展貢獻財政力量。

預(yù)算公開政府２０２４.xls