武義縣機(jī)關(guān)事務(wù)中心2024年部門預(yù)算

目錄

一、單位概況

（一）主要職能

（二）單位機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

二、2024年武義縣機(jī)關(guān)事務(wù)中心部門預(yù)算安排情況說明

（一）關(guān)于武義縣機(jī)關(guān)事務(wù)中心2024年收支預(yù)算情況的總體說明

（二）關(guān)于武義縣機(jī)關(guān)事務(wù)中心2024年收入預(yù)算情況說明

（三）關(guān)于武義縣機(jī)關(guān)事務(wù)中心2024年支出預(yù)算情況說明（四）關(guān)于武義縣機(jī)關(guān)事務(wù)中心2024年財(cái)政撥款收支預(yù)算情況的總體說明

（五）關(guān)于武義縣機(jī)關(guān)事務(wù)中心2024年一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款情況說明

（六）關(guān)于武義縣機(jī)關(guān)事務(wù)中心2024年一般公共預(yù)算基本支出情況說明

（七）關(guān)于武義縣機(jī)關(guān)事務(wù)中心2024年政府性基金預(yù)算支出情況說明

（八）關(guān)于武義縣機(jī)關(guān)事務(wù)中心2024年國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出情況說明

（九）關(guān)于武義縣機(jī)關(guān)事務(wù)中心2024年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說明

（十）其他重要事項(xiàng)的情況說明

三、名詞解釋

四、2024年武義縣機(jī)關(guān)事務(wù)中心部門預(yù)算表

（一）2024年縣級(jí)單位收支預(yù)算總表

（二）2024年縣級(jí)單位收入預(yù)算總表

（三）2024年縣級(jí)單位支出預(yù)算總表

（四）2024年縣級(jí)單位財(cái)政撥款收支預(yù)算總表

（五）2024年縣級(jí)單位一般公共預(yù)算支出表

（六）2024年縣級(jí)單位一般公共預(yù)算基本支出表

（七）2024年縣級(jí)單位一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表

（八）2024年縣級(jí)單位政府性基金預(yù)算支出表

（九）2024年縣級(jí)單位國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出表

（十）2024年縣級(jí)單位項(xiàng)目支出預(yù)算表

（十一）2024年縣級(jí)單位項(xiàng)目支出績(jī)效表

一、單位概況

（一）主要職能

1.貫徹執(zhí)行國(guó)家、省、市、縣有關(guān)機(jī)關(guān)事務(wù)工作的法規(guī)政策，負(fù)責(zé)擬訂并組織實(shí)施有關(guān)機(jī)關(guān)事務(wù)管理的工作規(guī)劃、制度政策和標(biāo)準(zhǔn)；負(fù)責(zé)全縣機(jī)關(guān)各部門、鄉(xiāng)鎮(zhèn)（街道）有關(guān)機(jī)關(guān)事務(wù)工作的指導(dǎo)和監(jiān)督；會(huì)同有關(guān)部門研究擬訂并組織實(shí)施全縣機(jī)關(guān)后勤體制改革的政策和辦法，推動(dòng)機(jī)關(guān)后勤體制改革；協(xié)調(diào)解決機(jī)關(guān)后勤工作中的有關(guān)問題。

2.負(fù)責(zé)縣機(jī)關(guān)有關(guān)房地產(chǎn)產(chǎn)權(quán)的統(tǒng)一管理，制定并組織實(shí)施機(jī)關(guān)房地產(chǎn)管理的規(guī)章制度；負(fù)責(zé)縣機(jī)關(guān)有關(guān)辦公用房建設(shè)的財(cái)政預(yù)算資金的管理和基建、修繕管理工作。

3.負(fù)責(zé)縣機(jī)關(guān)有關(guān)辦公設(shè)備采購及國(guó)有資產(chǎn)的統(tǒng)一管理工作。

4.負(fù)責(zé)制定機(jī)關(guān)車輛管理制度并組織實(shí)施；保障縣領(lǐng)導(dǎo)公務(wù)用車，縣級(jí)重要會(huì)議、重大活動(dòng)的工作用車以及接待用車。

5.負(fù)責(zé)縣委、縣政府重要會(huì)議和重大活動(dòng)的后勤保障工作，協(xié)助做好縣級(jí)領(lǐng)導(dǎo)外出考察的后勤服務(wù)工作。

6.負(fù)責(zé)縣級(jí)領(lǐng)導(dǎo)的有關(guān)生活服務(wù)工作。

7.負(fù)責(zé)縣機(jī)關(guān)辦公區(qū)的安全保衛(wèi)、消防、物業(yè)管理、機(jī)關(guān)食堂管理等后勤保障工作。

8.負(fù)責(zé)縣級(jí)公共機(jī)構(gòu)節(jié)能監(jiān)督管理工作；在縣節(jié)能工作部門的指導(dǎo)下，負(fù)責(zé)推進(jìn)、指導(dǎo)、協(xié)調(diào)、監(jiān)督縣級(jí)公共機(jī)構(gòu)節(jié)能工作。

（二）單位機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

從預(yù)算單位構(gòu)成看，武義縣機(jī)關(guān)事務(wù)中心單位預(yù)算包括本級(jí)預(yù)算，內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)有：辦公室、接待科、行政后勤科、資產(chǎn)管理科、車輛管理科、保衛(wèi)科、節(jié)會(huì)管理科。

二、2024年武義縣機(jī)關(guān)事務(wù)中心單位預(yù)算安排情況說明　　（一）關(guān)于武義縣機(jī)關(guān)事務(wù)中心2024年收支預(yù)算情況的總體說明

按照綜合預(yù)算的原則，武義縣機(jī)關(guān)事務(wù)中心所有收入和支出均納入單位預(yù)算管理。收入包括：一般公共預(yù)算撥款收入、財(cái)政專戶管理資金收入；支出包括：一般公共服務(wù)支出、社會(huì)保障和就業(yè)支出、住房保障支出。武義縣機(jī)關(guān)事務(wù)中心2024年收支總預(yù)算2043.79萬元。

（二）關(guān)于武義縣機(jī)關(guān)事務(wù)中心2024年收入預(yù)算情況說明

武義縣機(jī)關(guān)事務(wù)中心2024年收入預(yù)算2043.79萬元，比上年執(zhí)行數(shù)減少1059.45萬元，下降34.1%，主要是上年收入預(yù)算中有政府性基金預(yù)算，本年沒有。

其中：一般公共預(yù)算撥款收入1643.79萬元，占80.4%；專戶資金400萬元，占19.6%；　

（三）關(guān)于武義縣機(jī)關(guān)事務(wù)中心2024年支出預(yù)算情況說明　　武義縣機(jī)關(guān)事務(wù)中心2024年支出預(yù)算2043.79萬元，比上年執(zhí)行數(shù)減少1041.76萬元，下降33.8%，主要是上年支出預(yù)算中有政府性基金預(yù)算，本年沒有。

1.按支出功能分類，包括一般公共服務(wù)支出1974.82萬元、社會(huì)保障和就業(yè)支出42.05萬元、住房保障支出26.93萬元。

2.按支出用途分類，包括人員支出333.48萬元，占16.3%；日常公用支出36.96萬元，占1.8%；項(xiàng)目支出1673.35萬元，占81.9%；

（四）關(guān)于武義縣機(jī)關(guān)事務(wù)中心2024年財(cái)政撥款收支預(yù)算情況的總體說明

武義縣機(jī)關(guān)事務(wù)中心2024年財(cái)政撥款收支總預(yù)算1643.79萬元。收入包括：一般公共預(yù)算1643.79萬元。支出包括：一般公共服務(wù)支出1574.82萬元、社會(huì)保障和就業(yè)支出42.05萬元、住房保障支出26.93萬元。

（五）關(guān)于武義縣機(jī)關(guān)事務(wù)中心2024年一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款情況說明

1.一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款規(guī)模變化情況。

武義縣機(jī)關(guān)事務(wù)中心2024年一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款1643.79萬元，比上年執(zhí)行數(shù)減少451.46萬元，下降21.5%，主要是2024年項(xiàng)目支出減少。

2.一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款結(jié)構(gòu)情況。

一般公共服務(wù)（類）支出1574.82萬元，占95.8%；社會(huì)保障和就業(yè)（類）支出42.05萬元，占2.6%；住房保障（類）支出26.93萬元，占1.6%。

3.一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款具體使用情況。

（1）一般公共服務(wù)支出（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）83.73萬元，主要用于本單位的基本支出，如在職人員工資、公用支出等。

（2）一般公共服務(wù)支出（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）事業(yè)運(yùn)行（項(xiàng)）217.74萬元，主要用于車管平臺(tái)人員經(jīng)費(fèi)支出。

（3）一般公共服務(wù)支出（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）其他政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)支出（項(xiàng)）1273.35萬元，主要用于其他保障本單位正常運(yùn)行的綜合業(yè)務(wù)管理、后勤保障、公務(wù)接待支出。

（4）社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）28.03萬元，主要用于本單位養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出。

（5）社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出（項(xiàng)）14.02萬元，主要用于本單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出。

（6）住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）26.93萬元，主要用于本單位職工住房公積金支出。

（六）關(guān)于武義縣機(jī)關(guān)事務(wù)中心2024年一般公共預(yù)算基本支出情況說明

武義縣機(jī)關(guān)事務(wù)中心2024年一般公共預(yù)算基本支出370.44萬元，其中：

人員經(jīng)費(fèi)333.48萬元，主要包括：基本工資、獎(jiǎng)金、績(jī)效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、住房公積金、其他工資福利支出。

公用經(jīng)費(fèi)36.96萬元，主要包括：辦公費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、其他交通費(fèi)用、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、其他商品和服務(wù)支出。

（七）關(guān)于武義縣機(jī)關(guān)事務(wù)中心2024年政府性基金預(yù)算支出情況說明

武義縣機(jī)關(guān)事務(wù)中心2024年沒有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出，比2023年執(zhí)行數(shù)減少650.84萬元。

（八）國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算

武義縣機(jī)關(guān)事務(wù)中心2024年沒有使用國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款安排的支出。

（九）關(guān)于武義縣機(jī)關(guān)事務(wù)中心2024年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說明

武義縣機(jī)關(guān)事務(wù)中心2024年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)為344萬元，比上年預(yù)算數(shù)減少12.3萬元，下降3.5%，具體如下：

1.因公出國(guó)（境）費(fèi)用：根據(jù)因公出國(guó)計(jì)劃和實(shí)際工作需要，2024年安排因公出國(guó)（境）費(fèi)用預(yù)算0萬元，與上年持平。主要用于機(jī)關(guān)及下屬預(yù)算單位人員的公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出。

2.公務(wù)接待費(fèi)：2024年安排公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算180萬元，比上年預(yù)算數(shù)減少24萬元，下降11.8%。主要用于接待省、市有關(guān)部門及相關(guān)單位、兄弟縣市來武公務(wù)活動(dòng)等支出，減少的主要原因是厲行節(jié)約。

3.公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)：2024年安排公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算164萬元，比上年預(yù)算數(shù)152.3增加11.7萬元，增長(zhǎng)7.7%。其中，公務(wù)用車購置支出0萬元（含購置稅等附加費(fèi)用），主要用于經(jīng)批準(zhǔn)購置的XX輛公務(wù)用車，與上年預(yù)算數(shù)持平，主要原因是未安排公務(wù)用車購置預(yù)算；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出164萬元，主要用于公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出。比上年預(yù)算數(shù)增加11.7萬元，增長(zhǎng)7.7%，主要原因是車管平臺(tái)出車增多。

（十）其他重要事項(xiàng)的情況說明

1.政府采購情況。

2024年武義縣機(jī)關(guān)事務(wù)中心政府采購預(yù)算總額462.82萬元，其中：政府采購貨物預(yù)算0萬元、政府采購工程預(yù)算0萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算462.82萬元。

2.國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況。

截至2023年12月31日，武義縣機(jī)關(guān)事務(wù)中心所屬各預(yù)算單位共有車輛83輛，其中，機(jī)要通信用車及應(yīng)急保障用車82輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車1輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、老干部服務(wù)用車0輛、行政執(zhí)法專用車0輛、業(yè)務(wù)用車0輛。單位價(jià)值50萬元以上通用設(shè)備0臺(tái)（套），單位價(jià)值100萬元以上專用設(shè)備0臺(tái)（套）。

2024年部門預(yù)算安排購置車輛0輛，其中，機(jī)要通信用車及應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、老干部服務(wù)用車0輛、行政執(zhí)法專用車0輛、業(yè)務(wù)用車0輛。2024年部門預(yù)算安排購置單位價(jià)值50萬元以上通用設(shè)備0臺(tái)（套），單位價(jià)值100萬元以上專用設(shè)備0臺(tái)（套）。

4.預(yù)算績(jī)效情況說明。

2024年武義縣機(jī)關(guān)事務(wù)中心其他運(yùn)轉(zhuǎn)類項(xiàng)目均實(shí)行績(jī)效目標(biāo)管理，共計(jì)3個(gè)一級(jí)項(xiàng)目，涉及當(dāng)年資金1673.35萬元。同時(shí)，將按照相關(guān)制度規(guī)定開展績(jī)效自評(píng)。一級(jí)項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)表，詳見“單位項(xiàng)目支出績(jī)效表”。

三、名詞解釋

1.財(cái)政撥款收入：本級(jí)財(cái)政部門當(dāng)年撥付的財(cái)政預(yù)算資金，包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款、政府性基金預(yù)算和國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款。

2.財(cái)政專戶管理資金:教育收費(fèi)作為本部門的事業(yè)收入，納入財(cái)政專戶管理的資金。

3.事業(yè)收入：事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入，不含財(cái)政專戶管理資金收入。

4.事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入：事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。

5.其他收入：預(yù)算單位在“一般公共預(yù)算”“政府性基金預(yù)算”“國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算”“財(cái)政專戶管理資金”“事業(yè)收入”“事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入”“上級(jí)補(bǔ)助收入”和“附屬單位上繳收入”等之外取得的各項(xiàng)收入。

6.上年結(jié)轉(zhuǎn)：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。

7.基本支出：是預(yù)算單位為保障其正常運(yùn)轉(zhuǎn)，完成日常工作任務(wù)所發(fā)生的支出，包括人員支出和日常公用支出。

8.項(xiàng)目支出：是預(yù)算單位為完成其特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

9.經(jīng)營(yíng)支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。

10.“三公”經(jīng)費(fèi)：納入財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指部門用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出，不含教學(xué)科研人員學(xué)術(shù)交流；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

11.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

12.一般公共服務(wù)支出（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）：指單位的基本支出。

13.一般公共服務(wù)支出（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款） 事業(yè)運(yùn)行（項(xiàng)）：主要用于車管平臺(tái)人員經(jīng)費(fèi)支出。

14.一般公共服務(wù)支出（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）其他政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)支出（項(xiàng)）：主要用于其他保障本單位正常運(yùn)行的支出。

15.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）：主要用于本單位養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出。

16.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出（項(xiàng)）：主要用于本單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出。

17.住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）：主要用于本單位住房公積金支出。

2024年事務(wù)中心預(yù)算公開.xls